| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 019 200 Kč | 11 287 300 Kč | 6 213 221 Kč | 55,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 47 700 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 2 300 Kč | 2 250 Kč | 97,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 230 000 Kč | 230 000 Kč | 128 302 Kč | 55,8% |
| 6121 | Stavby | 6 739 200 Kč | 11 007 300 Kč | 6 082 669 Kč | 55,3% |