| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 855 500 Kč | 3 902 000 Kč | 1 995 660 Kč | 51,1% | |
| 5164 | Nájemné | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 948 768 Kč | 63,3% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 1 260 500 Kč | 1 307 000 Kč | 1 046 892 Kč | 80,1% |