| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 872 900 Kč | 25 920 800 Kč | 19 077 824 Kč | 73,6% | |
| 5164 | Nájemné | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 31 000 Kč | 27 830 Kč | 89,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 3 944 600 Kč | 593 345 Kč | 15,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 1 000 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 5 762 900 Kč | 21 835 200 Kč | 18 456 648 Kč | 84,5% |