| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 992 400 Kč | 9 208 200 Kč | 8 970 681 Kč | 97,4% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 12 100 Kč | 12 100 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 6 489 400 Kč | 5 846 700 Kč | 5 846 700 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 1 858 500 Kč | 1 858 401 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 840 000 Kč | 827 900 Kč | 590 480 Kč | 71,3% |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 663 000 Kč | 663 000 Kč | 663 000 Kč | 100,0% |