| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 359 900 Kč | 5 980 100 Kč | 5 327 719 Kč | 89,1% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 203 000 Kč | 203 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 52 000 Kč | 52 000 Kč | 5 245 Kč | 10,1% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 200 Kč | 196 Kč | 98,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 280 000 Kč | 890 000 Kč | 610 200 Kč | 68,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 5 944 Kč | 5,0% |
| 6121 | Stavby | 4 700 900 Kč | 4 710 900 Kč | 4 706 134 Kč | 99,9% |