| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 002 000 Kč | 1 092 900 Kč | 960 244 Kč | 87,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 14 950 Kč | 49,8% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 23 000 Kč | 21 300 Kč | 15 075 Kč | 70,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 46 000 Kč | 55 600 Kč | 55 158 Kč | 99,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 345 000 Kč | 389 400 Kč | 387 231 Kč | 99,4% |
| 5175 | Pohoštění | 9 000 Kč | 6 500 Kč | 3 440 Kč | 52,9% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 185 000 Kč | 176 100 Kč | 104 451 Kč | 59,3% |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 350 000 Kč | 410 000 Kč | 379 940 Kč | 92,7% |