| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 452 000 Kč | 3 542 500 Kč | 3 205 750 Kč | 90,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 220 000 Kč | 148 700 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 187 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 0 Kč | 100 Kč | 100 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 3 200 000 Kč | 3 194 200 Kč | 3 193 650 Kč | 100,0% |