| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 900 000 Kč | 4 352 200 Kč | 4 167 246 Kč | 95,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 400 Kč | 392 Kč | 98,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 169 000 Kč | 168 570 Kč | 99,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 900 000 Kč | 4 176 900 Kč | 3 992 475 Kč | 95,6% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 5 900 Kč | 5 808 Kč | 98,4% |