| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 517 000 Kč | 12 497 200 Kč | 11 938 263 Kč | 95,5% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 8 196 700 Kč | 8 196 561 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 893 000 Kč | 892 924 Kč | 100,0% |
| 5161 | Poštovní služby | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 713 Kč | 85,7% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 8 600 Kč | 8 549 Kč | 99,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 517 000 Kč | 945 200 Kč | 386 959 Kč | 40,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 2 451 700 Kč | 2 451 557 Kč | 100,0% |