| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 208 000 Kč | 208 000 Kč | 196 796 Kč | 94,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 60 000 Kč | 31 800 Kč | 31 405 Kč | 98,8% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 92 000 Kč | 138 000 Kč | 137 703 Kč | 99,8% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 15 000 Kč | 8 000 Kč | 7 788 Kč | 97,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 400 Kč | 5 400 Kč | 2 827 Kč | 52,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 2 000 Kč | 1 004 Kč | 50,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 600 Kč | 3 800 Kč | 3 755 Kč | 98,8% |
| 5161 | Poštovní služby | 10 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 12 314 Kč | 88,0% |