| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 960 100 Kč | 1 759 600 Kč | 3 145 763 Kč | 178,8% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 765 100 Kč | 765 100 Kč | 238 930 Kč | 31,2% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 109 500 Kč | 109 600 Kč | 109 572 Kč | 100,0% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 280 500 Kč | 280 500 Kč | 251 004 Kč | 89,5% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 1 805 000 Kč | 604 400 Kč | 2 546 257 Kč | 421,3% |