| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 150 833 600 Kč | 154 154 800 Kč | 54 625 791 Kč | 35,4% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 86 973 000 Kč | 93 138 800 Kč | 38 923 340 Kč | 41,8% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 63 860 600 Kč | 61 016 000 Kč | 15 702 451 Kč | 25,7% |