| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 150 833 600 Kč | 163 197 300 Kč | 131 170 216 Kč | 80,4% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 86 973 000 Kč | 97 034 900 Kč | 82 088 875 Kč | 84,6% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 63 860 600 Kč | 66 162 400 Kč | 49 081 341 Kč | 74,2% |