| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 86 973 000 Kč | 97 034 900 Kč | 82 088 875 Kč | 84,6% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 18 259 300 Kč | 18 153 500 Kč | 16 564 145 Kč | 91,2% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 26 700 100 Kč | 33 824 400 Kč | 23 780 279 Kč | 70,3% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 946 000 Kč | 2 400 100 Kč | 2 063 789 Kč | 86,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 35 588 000 Kč | 39 277 400 Kč | 39 122 676 Kč | 99,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 324 000 Kč | 324 000 Kč | 310 610 Kč | 95,9% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 4 155 600 Kč | 3 055 500 Kč | 247 376 Kč | 8,1% |