| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 86 973 000 Kč | 93 138 800 Kč | 38 923 340 Kč | 41,8% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 18 259 300 Kč | 18 252 600 Kč | 7 217 762 Kč | 39,5% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 26 700 100 Kč | 30 658 300 Kč | 7 967 396 Kč | 26,0% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 946 000 Kč | 1 992 000 Kč | 1 992 000 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 35 588 000 Kč | 38 059 200 Kč | 21 528 927 Kč | 56,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 324 000 Kč | 324 000 Kč | 217 255 Kč | 67,1% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 4 155 600 Kč | 3 852 700 Kč | 0 Kč | 0,0% |