| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 001 000 Kč | 4 910 400 Kč | 4 910 267 Kč | 100,0% | |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 1 000 Kč | 1 600 Kč | 1 517 Kč | 94,8% |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |
| 6399 | Ostatní finanční operace | 3 000 000 Kč | 4 906 800 Kč | 4 906 750 Kč | 100,0% |