| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 650 000 Kč | 7 300 000 Kč | 6 893 049 Kč | 94,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 2 000 Kč | 4,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 294 000 Kč | 119 984 Kč | 40,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 592 000 Kč | 591 458 Kč | 99,9% |
| 6121 | Stavby | 6 300 000 Kč | 6 364 000 Kč | 6 179 607 Kč | 97,1% |