| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 295 300 Kč | 5 599 500 Kč | 4 979 028 Kč | 88,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 920 Kč | 39,2% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 113 300 Kč | 97 000 Kč | 14 520 Kč | 15,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 530 200 Kč | 480 123 Kč | 90,6% |
| 6121 | Stavby | 2 102 000 Kč | 4 926 000 Kč | 4 464 224 Kč | 90,6% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 16 300 Kč | 16 240 Kč | 99,6% |