| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 770 000 Kč | 10 379 500 Kč | 7 096 272 Kč | 68,4% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 6 000 Kč | 30,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 900 000 Kč | 2 900 000 Kč | 1 396 484 Kč | 48,2% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 5 850 000 Kč | 6 459 500 Kč | 5 693 787 Kč | 88,1% |