| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 28 295 000 Kč | 28 295 000 Kč | 7 976 374 Kč | 28,2% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 155 000 Kč | 155 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 916 600 Kč | 916 555 Kč | 100,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 27 140 000 Kč | 26 223 400 Kč | 7 059 819 Kč | 26,9% |