| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 28 295 000 Kč | 25 885 800 Kč | 21 298 787 Kč | 82,3% | |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 18 000 Kč | 17 400 Kč | 96,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 155 000 Kč | 137 000 Kč | 6 000 Kč | 4,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 916 600 Kč | 916 555 Kč | 100,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 27 140 000 Kč | 23 814 200 Kč | 20 358 832 Kč | 85,5% |