| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 971 900 Kč | 8 657 100 Kč | 7 375 617 Kč | 85,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 480 000 Kč | 475 513 Kč | 99,1% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 6 666 900 Kč | 6 642 900 Kč | 6 642 900 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 143 500 Kč | 143 424 Kč | 99,9% |
| 6121 | Stavby | 1 240 000 Kč | 1 335 000 Kč | 58 080 Kč | 4,4% |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 65 000 Kč | 55 700 Kč | 55 700 Kč | 100,0% |