| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 059 000 Kč | 1 059 000 Kč | 244 308 Kč | 23,1% | |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 1 200 Kč | 1 039 Kč | 86,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 303 000 Kč | 251 800 Kč | 79 082 Kč | 31,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 52 000 Kč | 52 000 Kč | 43 228 Kč | 83,1% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 960 Kč | 98,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 4 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 74 000 Kč | 69 574 Kč | 94,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 190 000 Kč | 126 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 50 000 Kč | 49 425 Kč | 98,9% |