| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 916 000 Kč | 2 199 000 Kč | 1 278 510 Kč | 58,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 17 800 Kč | 12 159 Kč | 68,3% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 26 000 Kč | 22 200 Kč | 16 133 Kč | 72,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 43 000 Kč | 97 500 Kč | 88 956 Kč | 91,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 4 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 382 000 Kč | 511 700 Kč | 466 593 Kč | 91,2% |
| 5175 | Pohoštění | 9 000 Kč | 5 100 Kč | 3 180 Kč | 62,4% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 122 000 Kč | 110 700 Kč | 109 166 Kč | 98,6% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 200 Kč | 188 Kč | 94,0% |
| 6121 | Stavby | 300 000 Kč | 1 432 800 Kč | 582 136 Kč | 40,6% |