| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 916 000 Kč | 916 000 Kč | 174 490 Kč | 19,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 3 050 Kč | 10,2% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 26 000 Kč | 26 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 43 000 Kč | 43 000 Kč | 24 383 Kč | 56,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 382 000 Kč | 382 000 Kč | 67 815 Kč | 17,8% |
| 5175 | Pohoštění | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 122 000 Kč | 122 000 Kč | 57 462 Kč | 47,1% |
| 6121 | Stavby | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 21 780 Kč | 7,3% |