| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 500 000 Kč | 578 500 Kč | 326 576 Kč | 56,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 19 000 Kč | 95,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 360 000 Kč | 146 600 Kč | 17 337 Kč | 11,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 70 900 Kč | 70 754 Kč | 99,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 55 100 Kč | 55 007 Kč | 99,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 558 Kč | 2,8% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 0 Kč | 100 Kč | 100 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 100 000 Kč | 185 800 Kč | 85 753 Kč | 46,2% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 80 000 Kč | 78 067 Kč | 97,6% |