| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 500 000 Kč | 578 500 Kč | 305 573 Kč | 52,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 4 000 Kč | 20,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 360 000 Kč | 360 000 Kč | 17 337 Kč | 4,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 65 309 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 55 007 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 0 Kč | 0 Kč | 100 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 100 000 Kč | 178 500 Kč | 85 753 Kč | 48,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 0 Kč | 78 067 Kč | 0,00% |