| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 25 490 000 Kč | 25 945 100 Kč | 11 626 079 Kč | 44,8% | |
| 5164 | Nájemné | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 730 000 Kč | 730 000 Kč | 16 154 Kč | 2,2% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 40 608 Kč | 90,2% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 22 640 000 Kč | 23 095 100 Kč | 11 555 100 Kč | 50,0% |
| 5361 | Nákup kolků | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 6 000 Kč | 30,0% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 5 218 Kč | 26,1% |
| 6121 | Stavby | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6130 | Pozemky | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 3 000 Kč | 0,2% |