| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 254 000 Kč | 177 500 Kč | 148 224 Kč | 83,5% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 Kč | 21 200 Kč | 21 132 Kč | 99,7% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 254 000 Kč | 132 100 Kč | 103 139 Kč | 78,1% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 8 600 Kč | 8 559 Kč | 99,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 3 200 Kč | 3 107 Kč | 97,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 3 800 Kč | 3 752 Kč | 98,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 700 Kč | 695 Kč | 99,3% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 7 900 Kč | 7 840 Kč | 99,2% |