| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 160 000 Kč | 180 000 Kč | 11 522 Kč | 6,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 Kč | 0 Kč | 465 Kč | 0,00% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 160 000 Kč | 153 300 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 0 Kč | 110 Kč | 0,00% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 0 Kč | 19 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 20 000 Kč | 4 256 Kč | 21,3% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 6 700 Kč | 6 672 Kč | 99,6% |