| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
7 850 200 Kč |
7 796 400 Kč |
7 641 767 Kč |
98,0% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
14 435 Kč |
48,1% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
1 930 000 Kč |
1 983 300 Kč |
1 906 755 Kč |
96,1% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
700 000 Kč |
719 400 Kč |
691 973 Kč |
96,2% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
33 000 Kč |
33 000 Kč |
31 258 Kč |
94,7% |
| 5041 |
Odměny za užití duševního vlastnictví
|
100 Kč |
100 Kč |
15 Kč |
15,0% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
16 000 Kč |
16 000 Kč |
3 905 Kč |
24,4% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
4 006 Kč |
40,1% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
400 000 Kč |
400 000 Kč |
87 324 Kč |
21,8% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
400 000 Kč |
394 000 Kč |
298 539 Kč |
75,8% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
13 168 Kč |
87,8% |
| 5153 |
Plyn
|
200 000 Kč |
226 400 Kč |
225 718 Kč |
99,7% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
200 000 Kč |
110 000 Kč |
109 604 Kč |
99,6% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
80 000 Kč |
58 000 Kč |
45 219 Kč |
78,0% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
200 000 Kč |
259 900 Kč |
106 447 Kč |
41,0% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
150 000 Kč |
157 000 Kč |
156 869 Kč |
99,9% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
30 400 Kč |
31 800 Kč |
31 749 Kč |
99,8% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
117 257 Kč |
58,6% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
71 392 Kč |
35,7% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
500 000 Kč |
555 000 Kč |
553 806 Kč |
99,8% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
610 000 Kč |
548 000 Kč |
501 762 Kč |
91,6% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
177 966 Kč |
89,0% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
19 873 Kč |
33,1% |
| 5173 |
Cestovné
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
7 192 Kč |
36,0% |
| 5175 |
Pohoštění
|
60 000 Kč |
66 000 Kč |
65 744 Kč |
99,6% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
20 500 Kč |
34,2% |
| 5191 |
Zaplacené sankce a odstupné
|
0 Kč |
300 Kč |
238 Kč |
79,3% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
0 Kč |
2 000 Kč |
1 920 Kč |
96,0% |
| 5361 |
Nákup kolků
|
0 Kč |
2 000 Kč |
2 000 Kč |
100,0% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
10 000 Kč |
15 000 Kč |
13 500 Kč |
90,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
324 000 Kč |
324 000 Kč |
310 610 Kč |
95,9% |
| 6121 |
Stavby
|
0 Kč |
70 000 Kč |
68 728 Kč |
98,2% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
0 Kč |
50 000 Kč |
49 416 Kč |
98,8% |
| 6125 |
Informační a komunikační technologie
|
0 Kč |
93 700 Kč |
93 666 Kč |
100,0% |
