| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 186 344 400 Kč | 190 434 100 Kč | 69 470 678 Kč | 36,5% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 92 582 200 Kč | 95 652 400 Kč | 38 146 672 Kč | 39,9% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 93 762 200 Kč | 94 781 700 Kč | 31 324 006 Kč | 33,0% |