| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 186 344 400 Kč | 196 909 800 Kč | 141 874 053 Kč | 72,1% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 92 582 200 Kč | 100 693 500 Kč | 83 641 405 Kč | 83,1% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 93 762 200 Kč | 96 216 300 Kč | 58 232 649 Kč | 60,5% |