| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 186 344 400 Kč | 188 855 600 Kč | 24 410 068 Kč | 12,9% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 92 582 200 Kč | 95 093 400 Kč | 17 139 093 Kč | 18,0% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 93 762 200 Kč | 93 762 200 Kč | 7 270 975 Kč | 7,8% |