| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 92 582 200 Kč | 100 693 500 Kč | 83 641 405 Kč | 83,1% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 18 780 300 Kč | 18 883 800 Kč | 15 866 517 Kč | 84,0% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 25 366 400 Kč | 29 533 200 Kč | 19 337 859 Kč | 65,5% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 2 248 500 Kč | 2 297 500 Kč | 1 956 969 Kč | 85,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 42 692 800 Kč | 47 314 600 Kč | 46 218 481 Kč | 97,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 338 600 Kč | 338 600 Kč | 261 578 Kč | 77,3% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 3 155 600 Kč | 2 325 800 Kč | 0 Kč | 0,0% |