| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 92 582 200 Kč | 95 093 400 Kč | 17 139 093 Kč | 18,0% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 18 780 300 Kč | 18 780 300 Kč | 4 044 176 Kč | 21,5% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 25 366 400 Kč | 25 534 100 Kč | 3 407 167 Kč | 13,3% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 2 248 500 Kč | 2 250 500 Kč | 990 000 Kč | 44,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 42 692 800 Kč | 45 062 300 Kč | 8 655 201 Kč | 19,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 338 600 Kč | 338 600 Kč | 42 550 Kč | 12,6% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 3 155 600 Kč | 3 127 600 Kč | 0 Kč | 0,0% |