| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 92 582 200 Kč | 95 652 400 Kč | 38 146 672 Kč | 39,9% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 18 780 300 Kč | 18 780 300 Kč | 6 675 711 Kč | 35,5% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 25 366 400 Kč | 26 171 200 Kč | 6 728 003 Kč | 25,7% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 2 248 500 Kč | 2 290 500 Kč | 1 565 500 Kč | 68,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 42 692 800 Kč | 45 062 300 Kč | 23 132 409 Kč | 51,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 338 600 Kč | 338 600 Kč | 45 050 Kč | 13,3% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 3 155 600 Kč | 3 009 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |