| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 186 344 400 Kč | 190 434 100 Kč | 69 470 678 Kč | 36,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 4 130 500 Kč | 4 270 200 Kč | 170 163 Kč | 4,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 43 072 700 Kč | 43 072 700 Kč | 20 911 578 Kč | 48,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 88 927 600 Kč | 90 792 200 Kč | 30 489 869 Kč | 33,6% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 350 000 Kč | 352 000 Kč | 182 000 Kč | 51,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 218 000 Kč | 2 218 000 Kč | 653 839 Kč | 29,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 47 645 600 Kč | 49 729 000 Kč | 17 063 230 Kč | 34,3% |