| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 186 344 400 Kč | 188 855 600 Kč | 24 410 068 Kč | 12,9% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 4 130 500 Kč | 4 270 200 Kč | 46 698 Kč | 1,1% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 43 072 700 Kč | 43 072 700 Kč | 5 984 133 Kč | 13,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 88 927 600 Kč | 89 115 600 Kč | 10 848 733 Kč | 12,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 350 000 Kč | 352 000 Kč | 180 000 Kč | 51,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 218 000 Kč | 2 218 000 Kč | 287 798 Kč | 13,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 47 645 600 Kč | 49 827 100 Kč | 7 062 706 Kč | 14,2% |