| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 186 344 400 Kč | 196 909 800 Kč | 141 874 053 Kč | 72,1% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 4 130 500 Kč | 3 870 200 Kč | 190 873 Kč | 4,9% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 43 072 700 Kč | 43 502 700 Kč | 28 531 854 Kč | 65,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 88 927 600 Kč | 101 034 800 Kč | 82 001 152 Kč | 81,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 350 000 Kč | 1 352 600 Kč | 1 319 119 Kč | 97,5% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 218 000 Kč | 2 440 300 Kč | 1 600 104 Kč | 65,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 47 645 600 Kč | 44 709 200 Kč | 28 230 952 Kč | 63,1% |