| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 47 645 600 Kč | 49 827 100 Kč | 7 062 706 Kč | 14,2% | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany | 19 405 800 Kč | 19 405 800 Kč | 4 022 462 Kč | 20,7% |
| 63 | Finanční operace | 9 411 800 Kč | 11 621 300 Kč | 2 972 357 Kč | 25,6% |
| 64 | Ostatní činnosti | 18 828 000 Kč | 18 800 000 Kč | 67 887 Kč | 0,4% |