| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 47 645 600 Kč | 44 709 200 Kč | 28 230 952 Kč | 63,1% | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany | 19 405 800 Kč | 19 562 100 Kč | 15 867 524 Kč | 81,1% |
| 63 | Finanční operace | 9 411 800 Kč | 11 645 300 Kč | 12 295 540 Kč | 105,6% |
| 64 | Ostatní činnosti | 18 828 000 Kč | 13 501 800 Kč | 67 887 Kč | 0,5% |