| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 940 000 Kč | 12 970 000 Kč | 12 857 138 Kč | 99,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 33 774 Kč | 67,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 144 845 Kč | 48,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 0 Kč | 1 554 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 12 590 000 Kč | 12 620 000 Kč | 12 676 965 Kč | 100,5% |