| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 062 300 Kč | 21 062 300 Kč | 10 782 462 Kč | 51,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 11 298 Kč | 113,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 187 300 Kč | 187 300 Kč | 92 916 Kč | 49,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 9 486 Kč | 19,0% |
| 6121 | Stavby | 20 795 000 Kč | 20 795 000 Kč | 10 668 762 Kč | 51,3% |