| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 710 200 Kč | 5 710 200 Kč | 344 950 Kč | 6,0% | |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 60 500 Kč | 11,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 400 200 Kč | 1 400 200 Kč | 230 000 Kč | 16,4% |
| 6121 | Stavby | 3 760 000 Kč | 3 760 000 Kč | 54 450 Kč | 1,4% |