| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 710 200 Kč | 6 936 200 Kč | 6 877 312 Kč | 99,2% | |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 550 000 Kč | 650 000 Kč | 647 350 Kč | 99,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 462 800 Kč | 462 733 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 400 200 Kč | 1 400 200 Kč | 1 361 400 Kč | 97,2% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 663 200 Kč | 663 038 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 3 760 000 Kč | 3 760 000 Kč | 3 742 791 Kč | 99,5% |