| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 311 900 Kč | 13 455 400 Kč | 1 538 424 Kč | 11,4% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 105 000 Kč | 105 000 Kč | 95 000 Kč | 90,5% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 6 966 900 Kč | 6 966 900 Kč | 1 300 000 Kč | 18,7% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 143 500 Kč | 143 424 Kč | 99,9% |
| 6121 | Stavby | 6 240 000 Kč | 6 240 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |