| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 048 600 Kč | 7 247 600 Kč | 5 204 424 Kč | 71,8% | |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 296 000 Kč | 296 000 Kč | 202 107 Kč | 68,3% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 1 237 900 Kč | 1 276 900 Kč | 965 882 Kč | 75,6% |
| 3316 | Vydavatelská činnost | 140 200 Kč | 244 200 Kč | 113 863 Kč | 46,6% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 5 374 500 Kč | 5 430 500 Kč | 3 922 572 Kč | 72,2% |