| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 048 600 Kč | 7 247 600 Kč | 1 689 314 Kč | 23,3% | |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 296 000 Kč | 296 000 Kč | 56 908 Kč | 19,2% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 1 237 900 Kč | 1 276 900 Kč | 380 218 Kč | 29,8% |
| 3316 | Vydavatelská činnost | 140 200 Kč | 140 200 Kč | 46 943 Kč | 33,5% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 5 374 500 Kč | 5 534 500 Kč | 1 205 246 Kč | 21,8% |