| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 086 000 Kč | 3 086 000 Kč | 1 245 278 Kč | 40,4% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 153 000 Kč | 153 000 Kč | 146 880 Kč | 96,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 53 000 Kč | 53 000 Kč | 9 313 Kč | 17,6% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 11 225 Kč | 13,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 390 000 Kč | 390 000 Kč | 960 Kč | 0,2% |
| 6121 | Stavby | 2 200 000 Kč | 2 200 000 Kč | 1 076 900 Kč | 49,0% |