| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 417 100 Kč | 1 417 100 Kč | 1 293 450 Kč | 91,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 47 500 Kč | 27 376 Kč | 57,6% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 400 Kč | 325 Kč | 81,2% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 0 Kč | 100 Kč | 6 Kč | 5,5% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 31 000 Kč | 25 400 Kč | 4 864 Kč | 19,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 47 000 Kč | 82 400 Kč | 75 820 Kč | 92,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 395 000 Kč | 372 500 Kč | 350 900 Kč | 94,2% |
| 5175 | Pohoštění | 8 000 Kč | 12 300 Kč | 7 850 Kč | 63,8% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 162 000 Kč | 132 400 Kč | 96 224 Kč | 72,7% |
| 6121 | Stavby | 740 100 Kč | 740 100 Kč | 730 086 Kč | 98,6% |