| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 898 000 Kč | 4 934 800 Kč | 4 924 022 Kč | 99,8% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 70 000 Kč | 4 700 Kč | 4 651 Kč | 99,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 13 600 Kč | 15 924 Kč | 117,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 6 471 Kč | 80,9% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 0 Kč | 2 642 Kč | 0,00% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 0 Kč | 751 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 90 800 Kč | 60 500 Kč | 66,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 440 000 Kč | 794 000 Kč | 795 039 Kč | 100,1% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 3 370 000 Kč | 3 921 700 Kč | 3 721 424 Kč | 94,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 92 000 Kč | 306 621 Kč | 333,3% |