| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 180 000 Kč | 4 611 000 Kč | 2 538 073 Kč | 55,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 17 500 Kč | 87,5% |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 0 Kč | 0 Kč | 9 890 Kč | 0,00% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 0 Kč | 612 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 330 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 3 100 000 Kč | 4 531 000 Kč | 2 509 741 Kč | 55,4% |