| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 900 700 Kč | 4 920 200 Kč | 4 681 736 Kč | 95,2% | |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 0 Kč | 0 Kč | 34 506 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 53 240 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 403 600 Kč | 403 600 Kč | 532 323 Kč | 131,9% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 0 Kč | 0 Kč | 100 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 3 497 100 Kč | 4 516 600 Kč | 4 061 567 Kč | 89,9% |