| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 350 000 Kč | 1 352 600 Kč | 1 319 119 Kč | 97,5% | |
| 433 | Sociální péče a pomoc manželství a rodinám | 150 000 Kč | 950 000 Kč | 925 428 Kč | 97,4% |
| 434 | Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc | 0 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 100,0% |
| 435 | Sociální služby v oblasti sociální péče | 20 000 Kč | 215 600 Kč | 206 691 Kč | 95,9% |
| 437 | Služby sociální prevence | 180 000 Kč | 182 000 Kč | 182 000 Kč | 100,0% |