| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 177 500 Kč | 182 500 Kč | 162 942 Kč | 89,3% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 Kč | 0 Kč | 27 593 Kč | 0,00% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 0 Kč | 1 816 Kč | 0,00% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 177 500 Kč | 182 500 Kč | 103 016 Kč | 56,4% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 0 Kč | 6 845 Kč | 0,00% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 0 Kč | 2 485 Kč | 0,00% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 0 Kč | 614 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 11 172 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 0 Kč | 818 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 8 584 Kč | 0,00% |