| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
8 364 000 Kč |
8 341 800 Kč |
7 310 416 Kč |
87,6% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
7 560 Kč |
25,2% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
2 060 000 Kč |
2 132 300 Kč |
1 832 645 Kč |
85,9% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
747 000 Kč |
773 200 Kč |
665 069 Kč |
86,0% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
36 343 Kč |
121,1% |
| 5041 |
Odměny za užití duševního vlastnictví
|
100 Kč |
100 Kč |
1 Kč |
1,2% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
8 000 Kč |
8 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
2 705 Kč |
27,1% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
21 948 Kč |
7,3% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
400 000 Kč |
400 000 Kč |
270 522 Kč |
67,6% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
17 069 Kč |
85,3% |
| 5153 |
Plyn
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
259 022 Kč |
103,6% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
103 496 Kč |
69,0% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
32 512 Kč |
40,6% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
200 000 Kč |
255 000 Kč |
101 817 Kč |
39,9% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
160 000 Kč |
180 000 Kč |
88 125 Kč |
49,0% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
34 000 Kč |
34 000 Kč |
32 886 Kč |
96,7% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
93 029 Kč |
46,5% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
95 292 Kč |
47,6% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
560 000 Kč |
560 000 Kč |
527 631 Kč |
94,2% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
629 600 Kč |
629 600 Kč |
427 304 Kč |
67,9% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
32 750 Kč |
16,4% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
2 310 Kč |
3,9% |
| 5173 |
Cestovné
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
9 453 Kč |
47,3% |
| 5175 |
Pohoštění
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
47 676 Kč |
79,5% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
34 100 Kč |
56,8% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
0 Kč |
0 Kč |
654 Kč |
0,00% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
2 230 Kč |
111,5% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
5 025 Kč |
33,5% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
338 600 Kč |
338 600 Kč |
261 578 Kč |
77,3% |
| 6121 |
Stavby
|
0 Kč |
0 Kč |
58 360 Kč |
0,00% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
170 000 Kč |
170 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6125 |
Informační a komunikační technologie
|
0 Kč |
0 Kč |
210 885 Kč |
0,00% |