| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 280 221 600 Kč | 286 291 900 Kč | 75 806 129 Kč | 26,5% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 117 201 100 Kč | 122 571 400 Kč | 37 823 377 Kč | 30,9% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 163 020 500 Kč | 163 720 500 Kč | 37 982 753 Kč | 23,2% |