| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 117 201 100 Kč | 122 571 400 Kč | 37 823 377 Kč | 30,9% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 20 883 700 Kč | 20 883 700 Kč | 5 553 694 Kč | 26,6% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 30 249 300 Kč | 30 270 900 Kč | 4 847 757 Kč | 16,0% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 2 878 900 Kč | 2 880 900 Kč | 1 825 500 Kč | 63,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 57 134 700 Kč | 62 662 100 Kč | 25 444 690 Kč | 40,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 398 900 Kč | 398 900 Kč | 101 736 Kč | 25,5% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 5 655 600 Kč | 5 474 900 Kč | 50 000 Kč | 0,9% |