| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 391 000 Kč | 4 391 000 Kč | 902 963 Kč | 20,6% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 153 000 Kč | 153 000 Kč | 15 528 Kč | 10,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 53 000 Kč | 53 000 Kč | 397 Kč | 0,7% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 730 000 Kč | 730 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 95 000 Kč | 95 000 Kč | 4 138 Kč | 4,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 355 000 Kč | 3 355 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 0 Kč | 882 900 Kč | 0,00% |