| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 367 000 Kč | 5 367 000 Kč | 1 045 769 Kč | 19,5% | |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 4 391 000 Kč | 4 391 000 Kč | 902 963 Kč | 20,6% |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 976 000 Kč | 976 000 Kč | 142 806 Kč | 14,6% |