| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 976 000 Kč | 976 000 Kč | 142 806 Kč | 14,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 3 270 Kč | 10,9% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 26 000 Kč | 26 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 37 000 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 46 000 Kč | 46 000 Kč | 12 754 Kč | 27,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 535 000 Kč | 535 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 280 000 Kč | 280 000 Kč | 89 782 Kč | 32,1% |
| 6121 | Stavby | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |