| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 918 200 Kč | 1 121 600 Kč | 1 088 188 Kč | 97,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 915 200 Kč | 1 114 000 Kč | 1 083 625 Kč | 97,3% |
| 5019 | Ostatní platy | 3 000 Kč | 7 600 Kč | 4 563 Kč | 60,0% |