| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 476 800 Kč | 1 777 100 Kč | 1 708 076 Kč | 96,1% | |
| 501 | Platy | 918 200 Kč | 1 121 600 Kč | 1 088 188 Kč | 97,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 220 000 Kč | 248 000 Kč | 231 702 Kč | 93,4% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 338 600 Kč | 400 500 Kč | 384 541 Kč | 96,0% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 7 000 Kč | 3 645 Kč | 52,1% |